當前位置：柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算公開
作者：鄧青青 |
發(fā)布時間：2024-03-06
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柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算公開
目 錄
第一部分 柳州市紅十字會醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
二、單位收入預算情況說明
三、單位支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、政府采購預算情況說明
十一、政府購買服務預算情況說明
十二、項目預算績效目標情況說明
十三、2024年單位預算其他重要事項情況說明
第三部分 柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算報表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 柳州市紅十字會醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
二、單位收入預算情況說明
三、單位支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、政府采購預算情況說明
十一、政府購買服務預算情況說明
十二、項目預算績效目標情況說明
十三、2024年單位預算其他重要事項情況說明
第三部分 柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算報表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 柳州市紅十字會醫(yī)院概況
一、主要職責
（一）按照《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》規(guī)定從事相關疾病診斷、治療活動。（二）年度主要工作目標任務：為人民群眾提供門診、住院診療服務及365*24小時急診服務。
二、機構設置情況
柳州市紅十字會醫(yī)院（柳州市眼科醫(yī)院）創(chuàng)建于1954年，經過68年的發(fā)展，形成了以眼科為優(yōu)勢，多專科并存的集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、社區(qū)衛(wèi)生服務等功能為一體的市屬三級眼科醫(yī)院，也是廣西首家公立三級眼科醫(yī)院。同時，還是國家衛(wèi)生健康委指定健康快車/廣西李寧基金會眼科中心、健康快車糖尿病視網膜病變篩查糖網中心、廣西衛(wèi)生健康委唯一指定的亞洲防盲基金會捐贈的“復明18號”流動手術車運行醫(yī)院、全國區(qū)域干眼中心、柳州市白內障復明手術指導中心、桂中地區(qū)低視力矯治中心、柳州市兒童青少年近視防控技術指導中心等。2022年12月掛牌成為柳州市工人醫(yī)院醫(yī)療集團眼科醫(yī)院。醫(yī)院地處柳州市五星商圈，位于城中區(qū)中山東路43號，下設24個行政職能部門和眼科門診、眼特檢科、白內障專科、青光眼專科、眼表疾病專科、眼底病專科、眼外傷專科、斜弱視與小兒眼科、眼整形專科、近視眼屈光手術專科、眼視光科、淚道疾病專科、內一科、內二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區(qū)衛(wèi)生服務中心、中醫(yī)科、門診注射室、體檢科、檢驗科、功能科、放射科、藥劑科、供應室等29個臨床醫(yī)技科室。住院病床編制135張，實際開放163張，服務轄區(qū)內約2.4萬人口的公共衛(wèi)生保健工作。
第二部分 柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
2024年單位收支總預算16,872.32萬元，同比減少622.18萬元，同比下降3.56%。收入包括：一般公共預算撥款58.37萬元、單位資金16,813.95萬元。支出包括：衛(wèi)生健康支出16,872.32萬元。二、單位收入預算情況說明
2024年單位收入總預算16,872.32萬元，同比減少622.18萬元，同比下降3.56%。其中：（一）一般公共預算撥款收入58.37萬元，同比減少8.88萬元，同比下降13.20%。（二）單位資金16,813.95萬元，同比減少613.30萬元，同比下降3.52%。2024年收入預算總體減少的主要原因：相較2023年，2024年收入預算呈降低態(tài)勢，主要為2023年期望收入較高，實際業(yè)務較2022年無增長，收入預算未能達成。2024年收入預算綜合考量醫(yī)院實際業(yè)務情況及整體經濟環(huán)境做出調整，因此較2023年收入預算有所減少。
三、單位支出預算情況說明
2024年單位支出總預算16,872.32萬元，基本支出預算0.00萬元，占支出總預算0.00%，與上年持平。項目支出預算16,872.32萬元，占支出總預算100.00%，同比減少622.18萬元，同比下降3.56%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：1.衛(wèi)生健康支出16,872.32萬元，占支出總預算100.00%，同比減少622.18萬元，同比下降3.56%，減少的主要原因是：2024年支出預算綜合考量了醫(yī)院實際業(yè)務情況及醫(yī)院業(yè)務發(fā)展狀況和整體經濟環(huán)境，在收支平衡的基礎上，調低了收支預算規(guī)模。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算0.00萬元，占支出總預算0.00%，與上年持平。
2.項目支出預算16,872.32萬元，占支出總預算100.00%，同比減少622.18萬元，同比下降3.56%。
2024年支出預算總體減少的主要原因：2024年支出預算綜合考量了醫(yī)院實際業(yè)務情況及醫(yī)院業(yè)務發(fā)展狀況和整體經濟環(huán)境，在收支平衡的基礎上，調低了收支預算規(guī)模。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年單位財政撥款收支總預算58.37萬元，收入包括：一般公共預算撥款58.37萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出58.37萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年單位一般公共預算撥款支出58.37萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出58.37萬元。具體支出預算如下：
（一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）支出58.37萬元，全部為項目支出。主要用于：彌補支付醫(yī)院醫(yī)療綜合樓2號樓租金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年我單位沒有一般公共預算基本支出安排，故無情況說明。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2024年單位一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，比2023年預算0.00萬元，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）經費2024年預算0.00萬元，與上年持平。
（二）公務接待費2024年預算0.00萬元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費2024年預算0.00萬元，與上年持平。其中：
1.公務用車購置費2024年預算0.00萬元，與上年持平。
2.公務用車運行維護費2024年預算0.00萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年我單位無政府性基金預算支出安排，故無數據情況說明。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年我單位無國有資本經營預算支出安排，故無數據情況說明。
十、政府采購預算情況說明
2024年政府采購預算3,507.22萬元，同比增加1,792.81萬元，同比增長104.57%。其中：政府集中采購預算134.05萬元，占政府采購預算3.82%，同比增加110.63萬元，同比增長472.37%；分散采購預算3,373.17萬元，占政府采購預算96.18%，同比增加1,682.18萬元，同比增長99.48%。
按政府采購項目類型劃分，其中：貨物類采購預算2,139.62萬元，工程類采購預算200.00萬元，服務類采購預算1,167.60萬元。
按政府采購資金來源劃分，其中：單位資金安排采購支出預算3,507.22萬元。
十一、政府購買服務預算情況說明
2024年我單位無政府購買服務預算。
十二、項目預算績效目標情況說明
（一）我單位2024年所有項目支出（人員類項目、運轉類公用經費項目和涉密項目等除外）全面實施績效目標管理，涉及柳州市本級項目6個，預算資金16872.32萬元。
（二）重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：單位管理費用支出(彌補租金不足)，預算資金58.37萬元，設1條數量指標：數量指標1.租賃樓數量1棟；設1條質量指標：質量指標1資金管理合規(guī)率，資金專款專用；設1條時效指標：時效指標1.資金支付及時率，資金及時支付；設1條成本指標：成本指標1.支付2號樓租賃費58.37萬元；設1條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響指標1.醫(yī)院正常運轉率，保證醫(yī)院持續(xù)正常運轉；設1條滿意度指標：滿意度指標1.租賃公司收到租金時間滿意率90%以上。
十三、2024年單位預算其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
我單位為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（二）國有資產占有使用情況說明2024年我單位實有在編車輛6輛，車輛為柳州市紅十字會醫(yī)院所有，按用途劃分：用途一用車2輛，用途二用車1輛，用途三用車1輛，用途四用車1輛，用途五用車1輛。
第三部分 204008柳州市紅十字會醫(yī)院2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表（表1）二、單位收入總體情況表（表2）
三、單位支出總體情況表（表3）
四、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預算支出情況表（表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（表6）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（表7）
八、政府性基金預算支出情況表（表8）
九、國有資本經營預算支出情況表（表9）
十、政府采購預算表（表10）
十一、政府購買服務預算表（表11）
十二、項目績效目標公開表（表12）
上述報表詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入: 指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費: 納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費: 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
服務熱線：
導診：0772-2820330
體檢科：0772-2864273
（工作日 上午 8：00-12：00 下午14：45-17：45）
投訴電話：
醫(yī)務科：0772-2800374
總值班：0772-2825195
